|
Faktúra |
DF2022/101
|
Dodávka elektriny za obdobie do 01.04.2022 do,30.04.2022
|
264,78 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
11.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/8
|
Dodávka elektriny finančné vysporiadanie za mesiac,december 2021 elokované pracovisko Levočská 22
|
46,24 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
24.01.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Objednávka |
O2022/19
|
Objednávame si u Vás školské lavice, stoličky
|
4 680,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/1
|
Prenájom tlačiarne HP Pagewide 477 dw
|
19,10 |
s DPH |
|
111180127BPT
|
14.01.2022 |
regionPRESS, s.r.o. Pekárska, 917 01 Trnava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/2
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
7 243,20 |
s DPH |
|
9000304
|
14.01.2022 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/3
|
Vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadu a,nakladania s ním, evidečných listov odpadov
|
36,43 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
EKOS s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/4
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.12.2021 do,31.12.2021
|
254,82 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
21.01.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/5
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.01.2022 do,31.01.2022
|
459,00 |
s DPH |
|
9106700613
|
21.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/6
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.01.2021 do,31.12.2021 vyúčtovacia faktúra
|
297,18 |
s DPH |
|
9106700613
|
22.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/7
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac,január 2022 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
24.01.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/9
|
Dodávka zemného plynu - finančné vysporiadanie,rok 2021 elokované pracovisko Levočská 22
|
1 038,24 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
24.01.2022 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Objednávka |
O2022/17
|
Objednávame si u Vás závesné tabule PVC
|
413,40 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
AbiiCom s.r.o., Hviezdoslaova 3, Prievidza |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/10
|
Právny kuriér pre školy ročné predplatné od,01.02.2022 do 31.01.2023
|
131,00 |
s DPH |
O2022/1
|
|
24.01.2022 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/11
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.12.2022,do 21.01.2022
|
38,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zml.
|
24.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/12
|
Internet FTTH prémiový, internet FTTB, prenájom,zariadenia , verejná statická IP adresa za 1/2022,hovorné za 12/2021
|
58,93 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
24.01.2022 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/13
|
Montáž a inštalácia interaktívnej tabule elokované,pracovisko Levočská 22
|
260,00 |
s DPH |
O2022/2
|
|
25.01.2022 |
PcProfi, s.r.o. Prešov |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/14
|
Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,január 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
zml.a dod. z 17.3.16
|
01.02.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/15
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za,mesiac január 2022
|
21,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.z 30.11.17
|
01.02.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/16
|
Predplatné On-line kniha Smernice a organizačné,predpisy pre školstvo od 03.02.2022 do 02.02.2023
|
192,60 |
s DPH |
O2022/3
|
|
01.02.2022 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/17
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac január 2022
|
1 735,50 |
s DPH |
|
zmluva z 07.01.2022
|
03.02.2022 |
Jozef Mačuga - SM, 065 12 Jakubany 474 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
31.03.2022 |