|
Faktúra |
DF2014/1
|
Dodávka zemného plynu za obodbie od 01.01.2014 do
|
1 192,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
Objednávka |
O2021/21
|
Objednávame si u Vás opravu kosačky
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/87
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
3 380,16 |
s DPH |
|
9000304
|
06.05.2021 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/89
|
Dodávka zemného plynu za mesiac máj 2021 elokované,pracovisko Levočská 22
|
991,48 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.05.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/90
|
Dodávka elektriny za mesiac máj 2021 elokované,pracovisko Levočská 22
|
120,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.05.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/91
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac apríl 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
206,96 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.05.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/92
|
Telekomunikačné služby za mesiac máj 2021,elekované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
10.05.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/96
|
Internet Prémiový FTTH za 5/2021, hovorné za,4/202, prenájom zariadenia H660GM za 5/2021,,verejná statická IP adresa za 5/2021
|
33,13 |
s DPH |
|
20091218/3233dod.
|
13.05.2021 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/97
|
Dodávka elektriny za obdobie od 01.04.2021 do,30.04.2021
|
238,78 |
s DPH |
|
5100582474B/2021
|
13.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
Zmluva |
Z-9/2021
|
Zmluva o poskytovaní dodávok informačných technlógií, zmluvného servisu (outsourcing) a predaja spotrebného materiálu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
COMCAS s.r.o. |
ZŠ Podsadek |
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľ ZŠ |
20.04.2021 |
|
Objednávka |
O2021/20
|
Logopedárium: Diagnostika-Odporúčania-Cvičenia,akualizácia rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
Objednávka |
O2021/22
|
Objednávame si u Vás kontrolu a opravu hasiacich,prístrojov, hydrantov, tlaková skúška hadíc
|
105,12 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/85
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za,mesiac apríl 2021
|
3 429,60 |
s DPH |
|
č.1
|
06.05.2021 |
Pavel Jeleň PENZION A REST. U JELENA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2021 |
|
Objednávka |
O2021/25
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Zábavné Učení S.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
Objednávka |
O2021/23
|
Objednávame si u Vás učebnice pre ŠT
|
224,48 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA, Heydukova 12-14, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
Objednávka |
O2021/24
|
Objednávame si u Vás učebnice pre ŠT
|
218,20 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/99
|
Tlačiareň CANON i-SENSYS MF 449x, inštalačné práce
|
523,99 |
s DPH |
|
zmluva z 19.4.2021
|
20.05.2021 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing.Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/100
|
Tonery do tlačiarni
|
1 690,80 |
s DPH |
|
zmluva z. 19.04.2021
|
20.05.2021 |
COMCAS s.r.o., Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa |
|
Ing.Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/102
|
Telekomunikačné služby za obdobie od 22.04.2021,do 21.05.2021
|
38,00 |
s DPH |
|
zml. a dod. k zmluve
|
24.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing.Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/104
|
Dodávka a distribúcia elektriny finančné,vysporiadanie za mesiac apríl 2021 elokované,pracovisko Levočská 22
|
-11,60 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
31.05.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing.Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2021 |