|
Faktúra |
DF2014/1
|
Dodávka zemného plynu za obodbie od 01.01.2014 do
|
1 192,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Podsadek |
Mgr. Slavomíra Gribová |
riaditeľka školy |
20.11.2014 |
|
Objednávka |
O2021/55
|
Objednávame si u Vás revíziu plynovej kotolne,elokované pracovisko Levočská 22
|
868,42 |
s DPH |
|
|
24.10.2021 |
Zastko Pavel Plynoservis |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
Objednávka |
O2021/45
|
Objednávame si u Vás železiarsky materiál
|
61,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Novák Rastislav NOVAMAT HViezdoslavova 57,SL |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
Objednávka |
O2021/46
|
Objednávame si u Vás stromy: 4 ks jabloň, 4 ks,slivka, 2 ks javor
|
115,49 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Atrium SL spo.. a r.o., Budovateľská 7 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
Objednávka |
O2021/47
|
Objednávame si u Vás učebnice
|
640,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
preskoly.sk s.r.o., Mánesovo námestie 6, Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
Objednávka |
O2021/48
|
Objednávame si u Vás opravu oplotenia
|
4 017,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Martin Kaleta, Okružná 1886/105, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
Objednávka |
O2021/49
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky
|
422,43 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
HEGDAG S.R.O. DROGERIA |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
Objednávka |
O2021/50
|
Objednávame si u Vás školské potreby
|
1 859,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
Objednávka |
O2021/51
|
Objednávame si u Vás stavebný materiál,,predlžovací bubon
|
116,85 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Mária Neupauerová Železiarstvo NOJPI |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
Objednávka |
O2021/52
|
Objednávame si u Vás vodárenský materiál
|
139,75 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
INŠTALA NOVÁ, spol.s.r.o., Továrenská 7, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
Objednávka |
O2021/53
|
Objednávame si u Vás opravu elektronického,zabezpečovacieho systému, výmenu batérií
|
124,62 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Ing. Peter Fedor - SECURITY EQUIPMENT |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
Objednávka |
O2021/54
|
Objednávame si u Vás kancelárske potreby
|
196,74 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
ZENIT V.O.S. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/194
|
Dodávka zemného plynu za mesiac september 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
991,48 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
16.09.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
Objednávka |
O2021/43
|
Objednávame si u Vás lišty na podlahu
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Vladimír Feduš - BYTEX, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/195
|
Dodávka elektriny za mesiac september 2021,elokované pracovislo Levočská 22
|
120,00 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
16.09.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/196
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac august 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
171,67 |
s DPH |
|
zml.ovýp 4.7.19dod.1
|
16.09.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/197
|
Telekomunikačné služby za mesiac september 2021,elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
16.09.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/198
|
Dodávka elektriny finančné vysporiadanie za mesiac,august 2021 elokované pracovisko Levočská 22
|
-52,16 |
s DPH |
|
zml.ovýp.4.7.19dod.1
|
16.09.2021 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/199
|
Integrácia v škole
|
45,35 |
s DPH |
O2021/28
|
|
21.09.2021 |
Dr. JOSEF RAABE SLOVENSKO |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/200
|
Zaslenie okien elokované pracovisko Levočská 22
|
221,01 |
s DPH |
O2021/39
|
|
22.09.2021 |
Šimon Michňa, 065 12 Jakubany 602 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |