|
|
Faktúra |
DF2024/126
|
Preprava žiakov Podsadek - Košice a späť
|
75,00 |
s DPH |
O2024/28
|
|
13.05.2024 |
Kačmarčík Karol, Jarmočná 36, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/125
|
Internet FTTH, FTTB prémiový za 5/2024, prenájom,zariadenia, verejná statická IP adresa za 5/2024,,hovorné za 4/2024
|
56,61 |
s DPH |
|
20091218/3233 300004
|
13.05.2024 |
Prvá internetová s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/124
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac apríl 2024,elokované pracovisko Levočská 22
|
55,41 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
10.05.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/123
|
Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac máj,2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
1,50 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
10.05.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/122
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies,prieduchov a dymovodov,elokované pracovisko Levočská 22
|
69,00 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
10.05.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/121
|
Dodávka zemného plynu za mesiac máj 2024 elokované,pracovisko Levočská 22
|
3 056,26 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
10.05.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/120
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa za mesiac apríl 2024
|
10 040,80 |
s DPH |
|
zmluva zo 4.9.2023
|
07.05.2024 |
Spojená škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/28
|
Objednávame si u Vás prepravu žiakov zo SZP
|
75,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Kačmarčík Karol, Jarmočná 36, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/119
|
Vodné, stočné, zrážky za mesiac apríl 2024,elokované pracovisko Levočská 22
|
159,33 |
s DPH |
|
z.ovýp.4.7.19dod.1,2
|
06.05.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/116
|
Dodávka elektrickej energie za obdobie od,01.04.2024 do 30.04.2024
|
95,00 |
s DPH |
|
zml. č. 1131545
|
03.05.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/117
|
Dodávka elektrickej energie za obdobie od,01.04.2024 do 30.04.2024
|
77,00 |
s DPH |
|
zml. č. 1131545
|
03.05.2024 |
Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 1 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/118
|
Dodávka zemného plynu za obdobie od 01.05.2024,do 31.05.2024
|
1 591,00 |
s DPH |
|
9107095662
|
03.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/115
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby,pri ochrane osobných údajov za 05/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022CPOZ13799-1
|
02.05.2024 |
Osobnýudaj.sk - PO, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A Košice |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/114
|
Kominárske práce - kontrola, revízia a odborná,obhliadka komínových telies, prieduchov,a dymovodov v kotolni na plynné palivo
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva z 10.05.2016
|
30.04.2024 |
Karol Kmeč - KMEKOM |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/113
|
Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS,za mesiac apríl 2024
|
27,60 |
s DPH |
|
zml.a dod.1 z31.1.22
|
30.04.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/112
|
Zabezpečenie poskytovania služierb v oblasti,technických zariadení elektrických za mesiac,apríl 2024
|
82,80 |
s DPH |
|
zml.adod.2 z 20.1.22
|
30.04.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/111
|
Strava pre deti réžijné náklady za mesiac apríl,2024 elokované pracovisko Levočská 22
|
1 342,32 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2024
|
30.04.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/110
|
Strava pre deti na podporu výchovy k stravovacím,návykom dieťaťa elokované pracovislo Levočská 22
|
1 815,90 |
s DPH |
|
zmluva z 31.01.2024
|
30.04.2024 |
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/109
|
Stravné lístky
|
3 018,00 |
s DPH |
|
9000304
|
26.04.2024 |
Ticket Service, s. r. o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/108
|
Čistenie kanalizácie a kanalizačných sietí,elokované pracovisko Levočská 22
|
168,00 |
s DPH |
O2024/27
|
|
25.04.2024 |
Ján Smrek, 065 11 Nová Ľubovňa 848 |
|
Ing. Viera Kičurová |
riaditeľka ZŠ |
14.05.2024 |